BFC 1356 - Chargé de mission prospective budgétaire (F/H)

La Direction des Finances et du budget a en charge la stratégie financière de la Région, le pilotage et l’exécution du budget qui s’élève à environ 1,8 milliard d’euros.
Elle assure une fonction centrale de conseil et d’expertise dans le fonctionnement de la Région.

Les missions de la Direction des finances s’organisent principalement autour de 5 secteurs : Budget- prospective financière / Ressources financières-dette / Qualité comptable et exécution / Gestion du système d’information financier et outils / Audits d’opérations.

Au-delà de ces missions, la Direction conduit des projets d’évolution et de modernisation, comme la structuration du plan pluriannuel d’investissements (PPI), la maitrise des risques, le règlement budgétaire et financier, le déploiement d’un budget vert ou la gestion active de la trésorerie, par exemple.

Travailler au sein de la Direction, c’est aussi rejoindre un collectif caractérisé par des valeurs de cohésion et de solidarité, et la recherche constante de la qualité de la gestion publique.
C’est aussi s’inscrire dans un environnement partenarial et varié, avec des projets et de nombreux échanges avec les directions opérationnelles en charge des politiques régionales.

Sous l'autorité de la cheffe du service Budget et au sein d'une équipe de 4 personnes, l'agent conduit, anime et suit la prospective budgétaire. Il élabore des outils budgétaires de pilotage et d'analyse pour les directions, les pôles et les élus.
Il participe activement à la préparation des étapes budgétaires.

DESCRIPTIF DU POSTE

CONDUIRE, ANIMER ET SUIVRE LA PROSPECTIVE BUDGÉTAIRE
Proposer un rétro-planning
Construire les outils nécessaires à la tenue de la prospective financière et budgétaire
Réfléchir à une automatisation et être force de proposition sur la sécurisation de la prospective
Animer la tenue de la prospective en dépenses par la rédaction de notes, procédures et par la communication avec les services administratifs et financiers
Actualiser la prospective en fonction des cadrages et arbitrages définis par la collectivité
Participer aux travaux de notation de la collectivité sur le volet prospective budgétaire
Être l’interlocuteur des services administratifs et financiers et des directions afin de les assister dans la tenue de la prospective en dépenses
Sur le volet prospective recettes, collecter les données auprès du service ressources et financements et les actualiser en fonction des projets de loi de finances ou toute autre décision touchant à l’actualisation des recettes
En lien étroit avec le service ressources et financements, collecter et tenir une prospective sur la dette budgétaire par la collecte des données sur la dette actuelle et de l’estimation de la dette future
Construire des synthèses de prospective financière et tenir les indicateurs financiers : épargne brute, endettement, capacité de désendettement, taux d’endettement…
Élaborer des scénarios de cadrage pluriannuel
Construire des supports de présentation à la direction générale et aux élus comme outils d’aide à la décision
Être en veille active sur les étapes budgétaires en lien avec le chargé de mission budgétaire afin d’actualiser la prospective en fonction de l’actualisation du budget en cours d’année
Contribuer aux travaux de préparation et d’analyse budgétaires,
Être en veille active sur l’évolution des dispositifs de la collectivité et notamment dans la déclinaison du plan de mandat et son chiffrage sur la pluri-annualité
Réaliser des études et des analyses financières
APPUI ET EXPERTISE TECHNIQUE,
Produire des analyses budgétaires en dépenses et en recettes
Participer à la rédaction du débat d’orientation budgétaire et à la pluriannualité
Participer aux travaux de construction et de pilotage d’un PPI
Outils de pilotage financier et budgétaire

PREPARATION DES ETAPES BUDGETAIRES
Participer à l'élaboration, à la fiabilité et au suivi des étapes budgétaires
Concevoir des outils budgétaires
Participer à la rédaction de lettres de cadrage, de supports de travail et de présentation

ETUDES
Etude / analyse de sujets structurels et conjoncturels liés à l'activité de la direction des finances et du budget
Appui technique
Production de notes d'analyse, de notes de synthèse
Suivi et mise en œuvre des mesures conjoncturelles

ORGANISATION
Participer à la conception d’outils méthodologiques de montage, mise en œuvre, suivi
Participer à des comités de pilotage
Rédiger des notes et compte-rendu
Élaborer des bilans périodiques : tableaux de bord, bilan annuel, bilans thématiques

COMMUNICATION
Travail transversal avec les services de la Direction des finances
Communiquer avec les services administratifs et financiers et autres directions sur la tenue et la mise à jour de la prospective financière