Chargé de l'analyse et du suivi du budget RH

Au sein d’une direction des ressources humaines de 20 collaborateurs et qui accompagne 850 agents permanents, vous pilotez le budget de la DRH et assurez l’ensemble des missions afférentes.

Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines et en lien direct avec elle :
- vous pilotez la masse salariale (42M€) et l’animation d’un dialogue de gestion en la matière : conseil auprès de la DRH et de la Direction Générale, et accompagnement de l’ensemble des services de la collectivité dans la préparation et le suivi du budget RH. Vous préparez la prospective budgétaire.
-vous assurez la préparation et le suivi mensuel de l'exécution de la masse salariale et actualiser les projections en intégrant la gestion prévisionnelle des effectifs et les évolutions salariales ou règlementaires. Vous alertez dans ce cadre sur les risques de dépassement.
-vous pilotez une démarche de contrôle de gestion sur les éléments constitutifs de la masse salariale (heures supplémentaires, contractuels remplaçants,…)
- vous contribuez à la préparation des bilans des services (calcul de coûts, extractions,…) et procédez aux émissions de titres de recettes et aux états de versements auprès de différents organismes
-vous assurez la gestion comptable du budget RH hors masse salariale et assurez le lien avec le pôle comptable de rattachement et la direction des finances : traitement des factures, ventilation analytique, vérification imputations comptables, virement de crédits…
- vous menez les études budgétaires de la direction des ressources humaines
- vous contribuez à la réalisation du Rapport Social Unique
- vous contribuez aux projets transversaux RH
- vous participez ponctuellement, notamment en cas d’absences, aux opérations liées à la paie