Chargé de mission pilotage masse salariale

Assure l’élaboration, le suivi de l’exécution, l’analyse et la prospective de la masse salariale, ainsi que la production d’indicateurs essentiellement financiers.
Participe à la définition des axes de maîtrise de la masse salariale de la Ville et de la Métropole dans le cadre d’un dialogue de gestion.
Élabore et anime les dispositifs de maîtrise de la masse salariale qui en découlent.

A1- Élaboration des budgets masse salariale (primitifs et supplémentaires), suivi et analyse des coûts et des dépenses de la Masse Salariale

- Élaborer le budget initial et les décisions modificatives de la masse salariale
- Suivre la consommation mensuelle de la masse salariale
- Analyser l’impact sur la masse salariale des facteurs d’évolution des emplois et des effectifs (variation des effectifs, mesures statutaires, GVT…)
- Élaborer des indicateurs et outils de suivi de la masse salariale et des tableaux de bord
- Analyser les données comptables RH (dépenses, recettes).
- Concevoir les tableaux de bord et les procédures de suivi.
- Produire des informations synthétiques et documents d’analyse.
- Présenter les impacts financiers décelés.
- Informer les services des états de leurs dépenses.
- Assister et conseiller la direction et les services.
- Collaboration étroite avec la DF pour le suivi comptable.
- Conception d’outils de contrôle présentant un intérêt pour la paye : travail sur des rubriques et des livres de contrôle.
- Contribuer au rapport d’état de la collectivité bi-annuellement (bilan social).

A2- Définition des axes de maîtrise de la masse salariale et mise en œuvre du dialogue de gestion

- Identifier et analyser l’ensemble des facteurs d’évolution de la masse salariale
- Proposer et prioriser les leviers de maîtrise de la masse salariale en fonction du contexte et de la politique RH
- Définir, décliner et planifier en concertation avec les directions les plans d’action nécessaires à la mise en œuvre des orientations
- Diffuser les indicateurs et animer le dialogue de gestion avec les directions pour déterminer en collaboration les axes de progrès
- Sensibiliser les directions à l’enjeu de maîtrise de la masse salariale et assurer l’échange continu des données RH

A3- Elaborer et animer les dispositifs de maîtrise de la masse salariale

- Piloter la réflexion sur l’extension du COPIL postes
- Animer le COPIL postes et assurer le suivi de sa mise en œuvre
- Définir et mettre en œuvre les outils de maîtrise des heures supplémentaires
- Élaborer et formaliser en concertation avec la direction des parcours professionnels et des compétences les règles de remplacement temporaire ou permanent et d’attribution de renforts et de saisonniers