Missions :
- Assurer l’exécution financière et le suivi de l'exécution financière des marchés et contrats ;
- Etablir les bons de commandes ;
- Traiter les factures ;
- Traiter les autres actes d’exécution financière des marchés : pénalités, révision de prix, titres de recette, avance, sous-traitance …
- Suivre les engagements comptables Le portefeuille de dossiers concerne tant la DGA Ressources, la DGA Commande publique, affaires juridiques, que la Direction Transformation, Innovation et Services Aux Usagers.

Activités :
- Saisir les marchés, les avenants, les sous-traitances et les reconductions sous Astre SEM
- Vérifier la conformité des bordereaux préalables à la commande avec les pièces de marchés ;
- Saisir les bons de commande et les engagements comptables en veillant à sélectionner l’imputation adéquate ;
- Editer les bons de commande et les mettre en signature en respectant les délégations de signature en vigueur ;
- Envoyer les bons de commande aux fournisseurs par mail, récupérer les accusés de réception et les enregistrer sur Astre.
- Contrôler les factures, réclamer et vérifier la complétude de l’état de constatation de service fait (ECSF) et la date de réalisation des prestations ;
- Effectuer la liquidation et le pré-mandatement des factures, ainsi que les révisions de prix sur facture le cas échéant ;
- Faire le lien avec la DFAP pour le mandatement et le paiement des factures et traiter les renvois de factures (invalidations) ;
- Traiter les relances des fournisseurs, les renseigner et régler les litiges ;
- Etablir et envoyer les courriers de factures rejetées ;
- Etablir les situations de marché le cas échéant ;
- Suivre et mettre à jour si nécessaire les engagements
- Vérifier et valider les prix et les révisions de prix appliquées par les fournisseurs, établir les révisions de prix qui ne sont pas faites par les fournisseurs ;
- Rembourser les retenues de garantie ;
- Calculer les avances sur marché et les pénalités de retard ;
- Participer à la rédaction des clauses financières des marchés et participer aux réunions lors des renouvellements de marchés ;
- Mettre en place un suivi précis des rejets de paiement tant de la pairie que de la DFAP ;
- Recevoir les nouveaux fournisseurs dans le cadre des réunions de cadrage ;
- Gérer les différents litiges fournisseurs en lien avec les chargées de mission achat du SAF ;
- Etablir des titres de recettes.

L’agent peut être amené à réaliser toute activité nécessaire au service ou à la continuité de service. Certaines des compétences ci-dessus mentionnées pourront être acquises lors de la prise de poste et, le cas échéant, au moyen de formations. L’agent doit réaliser son activité dans le respect des règles de déontologie de la fonction publique, exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité, faire preuve de neutralité et respecter le principe de laïcité ainsi que les règles de cumuls d'activité

Savoirs théoriques complémentaires :
- Connaissance en comptabilité publique obligatoire ;
- Connaissance du Code de la commande publique et des procédures d'achat publics.

Savoir faire :
- Maîtrise des outils bureautiques et Astre
- Assurer la rapidité de l'exécution financière
- Respecter les délais et les procédures
- Dialoguer, communiquer
- Analyser et synthétiser

Savoir être :
- Sens du travail en équipe
- Discrétion
- Rigueur
- Faire preuve d'organisation
- Relationnel (fournisseurs et autres services)

FORMATIONS ET DIPLÔMES :
BAC à BTS - Comptabilité gestion souhaitée

Non renseignées