Responsable études, pilotage du budget et de la masse salariale (h/f)

Dans le cadre d’une politique d’optimisation de la gestion des ressources humaines en lien avec la stratégie de la collectivité, le/ la Responsable Etudes, Pilotage du Budget et de la Masse salariale aura pour mission d’animer et coordonner les activités du contrôle de gestion sociale par la collecte, l’analyse et la synthèse des informations et données sociales qui permettront d’optimiser la politique GRH et ses coûts et également de coordonner les outils de pilotage de GRH pour le suivi des effectifs, de la masse salariale et du budget;

Élaborer le budget sectorisé de la masse salariale et construire le/les tableaux de bord de la fonction RH, les outils d’aide au pilotage :
- Construire et suivre des outils permettant de sectoriser la masse salariale par Direction
- Assurer les prévisions de masse salariale de l’année N+1 ainsi que le suivi par enveloppe et par direction de l’année en cours dans le cadre du dialogue de gestion
- Prévoir et suivre la masse salariale tout au long de l’année
- Effectuer une prévision pluriannuelle, annuelle et des prévisions de dépenses en cours d’exercice, en s’appuyant notamment sur les données des services de la DRH et des directions opérationnelles
- Anticiper les coûts financiers de la gestion et de la politique RH afin de produire les données nécessaires aux arbitrages budgétaires et produire les documents de présentation pour les réunions budgétaire et le vote des budgets
- Assurer le suivi, l’exécution et valider régulièrement l’état de consommation de la masse salariale, en consolidant, en vérifiant et en assurant la cohérence des informations provenant des services RH et directions opérationnelles
- Construire, analyser et partager des outils de pilotage (tableaux de bord, ...) pour permettre le suivi mensuel des dépenses par poste (salaires, charges, indemnités, heures complémentaires, impact GVT par catégorie de personnel…)
- Échanger avec la Direction des Finances et du Contrôle de gestion pour garantir en lien étroit, la saisie des données et leur cohérence avec les données des bases de gestion
- Préparer les indicateurs et l’analyse nécessaire aux dialogues de gestion et aux dialogues budgétaires avec les directions opérationnelles

Etudes, rapports et enquêtes : collecter et analyser et transmettre les données sociales quantitatives et qualitatives :
- Créer des indicateurs concernant les effectifs, fournir des statistiques et en faire l’interprétation (masse salariale, Rapport Social Unique, égalité femmes/hommes…)
Recueillir, analyser et synthétiser les informations et les données sociales quantitatives et qualitatives
- Contrôler la cohérence et la fiabilité des données sociales, harmonisation des informations
- Répondre aux demandes ponctuelles d’informations et d'enquêtes statistiques
- Assurer un reporting mensuel des données : création de tableaux de bord sur indicateurs sociaux (effectifs, pyramide des âges, ancienneté, turn-over …) ;
- Réaliser des études spécifiques absentéisme, masse salariale, alternance, temps de travail etc. ;
- Remplir les obligations légales : construire le Rapport Social Unique, déclaration de nomination équilibrées...

Conseiller en GRH :
- Alerter la hiérarchie sur les dérives possibles (augmentation de l’absentéisme, dégradation du climat social …) mettre en place les indicateurs spécifiques
- Participer à la mise en oeuvre de la GPEEC et proposer des plans d’actions en vue
d’améliorer la GRH
- Mesurer et anticiper les coûts financiers de la GRH de la collectivité pour dégager des pistes de réflexion et d’orientation

Assurer une veille réglementaire et statutaire en matière de fonction publique territoriale :
- Assurer une veille sur différents canaux et diffuser auprès de l DRHF et de la Direction Générale
- Effectuer une veille sur les niveaux de rémunération et sur les évolutions réglementaires.

Coopération opérationnelle :
- Collaborer avec l'ensemble des agents de la Direction
- Élaborer et optimiser les procédures transversales sur l’ensemble des politiques sectorielles GRH ;
- Planifier les projets, proposer une démarche et des outils de suivi de projets, préparer et animer des réunions